同志们：

首先，感谢岳老师系统、详尽地解读了如何认识内控、内控的相关政策来源、内控建设的主要内容，让我们认识到内控体系建设工作是一项系统工程，这项工作涉及的所有人员、处室，要讲究团结协作、密切配合，领导带头，动员全单位上下进一步强化制度意识和执行意识，提升境界、高标定位，转变作风、狠抓落实，推动单位管理能力向纵深方向发展，保证单位内部控制建设工作稳步推进，为单位实现规范化、科学化、高效化的管理目标提供坚实保障。下面，我讲几点要求：

一、站在全委高度，充分认识制度建设极端重要性

制度建设带有根本性、全局性、稳定性和长期性，是转变机关作风、推动工作落实的一项基础性工作，事关全委、事关长远，必须充分认识制度建设的重大意义和极端重要性，切实增强加强制度建设的紧迫感和责任感。

    （一）加强制度建设是深化“立规矩”的重要前提。没有规矩不成方圆。长期以来，由于我们对制度建设的重要性认识不足，导致很多应该建立的制度没有建立起来，很多方面处于制度建设的“空白地带”，已经建立的制度没有执行到位。只有加强和改进制度建设，立好规矩、明晰程序，才能使每一位干部职工真正明白自己的使命所在、责任所在、约束所在，才能有效推动工作落实。从这个意义上讲，建章立制的过程，就是立规矩、明程序的过程。

（二）加强制度建设是破解“落实难”的治本之策。反对空谈、强调实干、注重落实，是我们党的优良传统。习近平总书记曾指出：“抓好落实，具有良好的精神状态和优良的作风很重要，建立科学管用的制度和机制同样很重要。”在机关内部，大多数处室干部的执行能力是强的或者说是比较强的，但也不同程度地存在不重视抓落实、不善于抓落实，甚至存有形式主义的问题。破解这些问题，确保工作抓出成效，推动工作落到实处，就必须用好制度建设这个的利器，就必须把任务分解、日常调度、程序细化、督导检查、考核评价等各个环节制度化，将一般性的会议要求、文件要求和领导要求转化成制度化要求，把各项任务都纳入制度框架，使推进落实成为制度安排。只有这样，我们才能从根本上破解“落实难”“难落实”。开展“两学一做”学习教育，基础在学，关键在做。做一名合格党员，就是要模范遵守业已制定的规章制度，使遵章守纪成为一种自觉、一种习惯、一种追求。

（三）加强制度建设是转变“庸懒散”作风的根本要求。作风事关形象，作风决定落实。转变作风根本靠制度，好的作风要有好的制度来保证。加强机关作风建设，既要以求真务实的精神抓好教育和整改，又要从源头上进行预防，把制度建设作为根本举措。只有有了制度的约束和规范，才能更好地焕发交通干部勤奋敬业、奋勇争先的精神状态。

（四）加强制度建设是加快“补短板”的现实需要。木受绳则直，金就砺则利。经济学上有个木桶原理：桶的容量取决于最短的木板。在纪委审计反馈的问题中，大多数是制度建设方面存在的问题或与制度建设有关。比如，财务内控管理制度不健全不完善。自2009年12月编制了机关管理制度选编，但直到今年未对该制度进行补充修订完善。缺乏大额支出审批权限的相关规定，办公用品、印刷品等采购制度缺失，无合同管理制度，会议费、公务接待费、培训费等各类经费规定不完善、不具体等。可以讲，制度建设就是我们的短板，这也是我们要把制度建设放到“一把手”工程来抓的主要原因。唯有正视短板，聚焦突出症结，瞄着问题去、追着问题走，打基础、补长远，形成补短板的聚合效应，才能变被动为主动，切实提高工作成效。

二、发扬严实作风，进一步提高制度执行力

古语云：“徒法不能自行”，“天下之事，不难于立法，而更难于法之必行”。制度的生命在于执行，制度的价值在于落实。只有把制度作为铁纪、作为禁令、作为规矩，让铁纪发力、让禁令得行、让规矩生威，才能使其成为广大干部的行为准则和重要遵循，才能体现在推动工作上，彰显于久久为功的行动中。关于如何抓制度和内控体系落实，我想应该从这样几个方面来抓。

一要明确责任抓落实。责任就是压力，责任就是动力。如果责任不清、执行不力，再宏伟的目标、再好的思路也是空中楼阁，要坚持责任层层明确、压力层层传导，形成主体清晰、权责统一、各司其职、各负其责的工作格局，保证工作任务落实。过去由于分工、职责不清，很多工作无法落到实处。比如，财务报销方面，每一张报销单需要哪几个人签字、承担什么样的责任，都要有具体的规定和要求。看似只是多一个人签字，实际是多了一层审核把关，多了一人承担责任。这里既有分工的问题，更重要的是思想认识问题。要结合单位、处室、岗位特点，坚持责任分工到人、把工作任务分解到单位、落实到岗位、量化到人头，做到事有专管之人、人有明确之责、责有限定之期。要牢固树立一盘棋思想，工作中密切配合、团结协作，互相补台而不拆台，对交叉的工作，都要从大局出发，强化担当意识，全力以赴把工作做好。

二要真督实导抓落实。加强督导检查是确保制度落实的重要手段。工作打不开局面，制度得不到落实，关键是缺乏督查。办公室要充分发挥督查督导职能，对上级部署的工作，对我单位作出的重大决策、重要部署和明确的重点工作，要实行专人负责督查督办，定期通报、严格奖惩，确保制度执行到位、不落空。各处室是制度的组织实施者，要配合办公室抓好制度落实情况的督查。纪检部门要全面履行职责，对制度落实不彻底的，要坚决勒令整改；对制度执行不力的，要坚决追究责任；对违反制度的，要坚决进行问责，切实维护制度的严肃性、权威性和公信力。

三要锲而不舍抓落实。以前我们不管在工作上还是制度上抓落实之所以成效不佳，往往与缺乏经常抓、反复抓、持久抓有关。要突出制度的抓长、抓常作用，通过制度建设有效解决抓而不紧、抓而不常、抓而不严等问题。工作从来不会一帆风顺、一蹴而就，抓制度落实不能紧一阵松一阵、热一阵冷一阵，必须把功夫下在平时，把力量用在日常，以锲而不舍、驰而不息的决心和毅力，持之以恒地抓紧抓实抓好。

三、坚持以上率下，进一步发挥好领导带头示范作用

推动制度落实，关键在于领导带头，负责尽责担责，以上率下，发挥模范表率作用，以实际行动带头干、带领干、带动干，形成一级抓一级、层层抓落实的局面。

一要坚持领导带头学习。习近平总书记曾深刻指出，好学才能上进，好学才有本领。学习好、领会好制度内容和要求，是抓好制度落实的前提。要充分发挥领导干部表率作用，带头学习各项规章制度，做到先学一步、多学一些、深学一层，熟知制度内容，真正入脑入心。牢固树立严格按制度办事意识，把落实制度转化为工作标准，增强落实制度的思想自觉和行动自觉。

二要坚持领导带头遵章守纪。打铁先要自身硬。领导干部既是制度的制定者、执行者，还是制度落实的监督者，抓好制度落实，必须首先抓住领导干部这个“关键少数”。 “其身正不令而行，其身不正虽令不从”。正人先正己。党委“一把手”和各处室负责人必须身体力行、以身作则、当好表率，既要管好自己，还要抓好班子、带好队伍，作榜样、树标杆。各级领导干部要带头严格执行制度，自觉维护制度，要求别人做到的自己首先做到，要求别人不做的自己坚决不做，始终成为制度的模范遵守者和有力推动者。要坚持制度面前没有特权、执行制度没有例外，坚决维护制度的严肃性和权威性，坚决纠正有令不行、有禁不止的行为，努力营造尊重制度、遵守制度的浓厚氛围。

三要坚持领导带头真抓实干。榜样的力量是无穷的。要充分发挥领导在抓落实中的“第一推动力”作用，班子成员和中层干部要带头立规执纪、带头团结协作、带头勇于担当、带头管好队伍、带头廉洁自律。委领导要从自身做起，在落实重点工作、推进重大项目上想在前、干在先，躬身实践、作出表率。班子成员之间要密切配合，心往一处想，劲往一处使，形成强大合力。各级领导干部都要把抓落实当作第一工作责任，以率先垂范的人格形象，埋头苦干的过硬作风，带出狠抓落实、快抓落实的良好风气。

四、加快推进内控体系建设，充分发挥试点单位先行作用

内控体系建设是区财政厅的明确要求，也是制度建设的重点内容，以预算管理为主线，以资金管控为核心，以流程设计与机制建设为重点，将制衡机制嵌入到内部管理制度之中，对经济活动风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正，用制度制约公共权力滥用和预防腐败，实现“关口前移”。可以讲，通过加强内控体系建设，能够有效规范全单位每一名党员的行为，为做合格党员提供了有力的制度保障。建立起以预算为主线，以资金管控为核心，从单位层面和业务层面同时进行管控，合理保证经济活动合法合规、合理保证资产安全和使用有效、合理保证财务信息真实完整、有效防范舞弊和预防腐败、提高公共服务的效率和效果。

（一）要充分认识内控体系建设的重大意义。内控体系建设是内部管理与监督的关键架构，是风险防范、预警与控制的重要机制，也是加强党风廉政建设，实现源头治理的重要举措，加快内控体系建设意义重大。从廉政建设上看，党的十八届四中全会要求“完善惩治和预防腐败体系，形成不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制，坚决遏制和预防腐败现象。”习近平总书记强调，要加强对权力运行的制和监督，把权力关进制度的笼子里，形成不敢腐的惩戒机制、不能腐的防范机制、不易腐的保障机制。中央八项规定、纠正“四风”等一系列反腐倡廉举措解决了“不敢腐”的问题，建立内控体系则是通过实施制度创新，实现从源头上遏制腐败，解决的是“不能腐”的问题。从提高行政效率上看，通过对业务进行系统梳理、流程再造，进一步规范管理，明确单位和岗位职责，解决了干什么、怎么干、干到什么份上的问题。通过加强内控体系建设，使各项工作实现制度规范化、权力清单化、决策制衡化、财务内控化、监督全程化，确保关键风险点始终处于可控状态，实现阳光政务与反腐倡廉同步，行政管理效率和资金使用效率提高，预防腐败。从我们自身看，这些年由于我们对制度建设的重要性认识不足，导致制度建设相对滞后，管理效能低下，源头防腐更是无从谈起。我们必须进一步统一思想认识，坚持把内控体系建设作为一项重要工作来抓，切实增强紧迫感和责任感，全力以赴推进，充分发挥好试点先行作用。

（二）要强化组织领导。领导重视是内控体系建设与有效实施最重要的保障。只有各级领导尤其是“一把手”真正重视、以身作则，自觉接受监督，才能推动内控体系落地生根。为切实加强对内控体系建设的组织领导，委机关要成立领导小组，组长由单位一把手担任，其他局领导班子成员为副组长，各处室主要负责人为成员。领导小组下设内控体系建设办公室，由我兼任内控办主任，由马存同志兼任办公室副主任，各处室抽调关键岗位、业务骨干人员参与到内控办中。各处室要结合工作特点，精心组织、强化协调、密切合作，有序推动委机关内控体系建设工作地有效建立、顺利开展和全面实施。

 

推动制度落实，关键看行动，根本在担当。广大干部职工要把加强制度学习作为当前一项重要工作来抓，对汇编的制度进行集中系统地学习，原原本本、一条一条、逐字逐句地学，切实把制度学深悟透、融会贯通，内化于心、外化于行，增强贯彻执行的自觉性和坚定性。各处室要牢固树立担当意识和规矩意识，狠抓制度建设，加快推进内控体系建设，推动工作落实，转变机关作风，推动委机关管理再上新水平。